请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是

来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/20 13:56:46
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请帮忙看下 谢谢 因为问题太长了 在补充那里
请问下 我们公司是A公司投资的 别人在我们公司买了15168.00的货 A公司开的70000.00的发票给买货单位 70000万块钱还在A公司 说是做往来 我上个月是这样做的 借应收账款70000--A公司 贷：商品销售收入 15168 应交税金455.04 预收账款--买货单位54376.96 请问这个月我要怎么做 A公司从我们公司买了货 那个打帐（买货）的单位也在我们这里买了货 请问怎么做
投资我们的公司是A公司 ,汇款的是B公司 1月份, A公司从我们这里拿了货可是没有付款 ,B公司也从我们这拿货了, 因为打了7000.00到A公司 ,故没有付款了, 我做预收账款 ,所有的都只做了A公司的 ,现在不知道这个月的帐该怎么做 也不知道该怎么冲减 帮个忙, 清楚点告诉我们好吗 ?谢谢!很急

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我觉得你上个月做的就有问题,这里我简称向你买货的非A单位为B吧,上月实际情况应该是这样：A向你买货,B向A买货,你们只是发货没有给A,而是直接给B,省去了其中你单位---A---B的发货过程,故上月实际的业务主体是你单位和A,账务处理应该是：借：应收账款15623.04--A公司 贷：商品销售收入15168 应交税金455.04.简言之,这个月你要调整上个月的账务,冲减你对A和B的应收和预收,这个月做账也是要分清实际的业务主体,然后做账那就简单了.
希望我的回答能帮到你.

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