一般企业的持续改进如何来做?审核时查持续改进主要查什么?

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持续改进程序
1.0 目 的
本 程 序 定 义 了 持 续 改 进 过 程 中 的 所 需 步 骤. 此 过 程 包 括 明 确 持 续 改 进 机 会、建 立 改 进 目 标、 明 确 持 续 改 进 方 法、 执 行 改 进 计 划 及 汇 报 改 进 效 果.本 过 程 是 建 立 在 计 划/ 执 行/ 检 查/ 实 施（PDCA）循 环 基 础 上 的.
2.0 范 围
本 程 序 适 用 于集 团 全 球 范 围 内 的 所 有 单 位.
3.0 责 任
每 位 员 工 都 有 责 任 识 别 持 续 改 进 的 机 会 和 为 达 到 他 们 区 域 所 制 定 的 持 续 改 进 目 标 而 工 作.
每 个 职 能 领 导 (总 裁/ 副 总 裁/ 总 监 / 经 理) 在 各 自 负 责 区 域 负 责 持 续 改 进 计 划 的 制 定、批 准 及 审 查 并 作 为 其 运 作 计 划 的 一 部 分.
4.1 指 出 持 续 改 进 的 机 会: 持 续 改 进 行 动 的 意 见 可 以 来 自 但 不 限 于 以 下 几 方 面:
• 客 户 满 意 度 调 查
• 健 康、 安 全、人机工程
• 外 部/ 内 部 客 户 的 意 见 及 环 境 改 进
• 战 略/ 运 作 计 划
• 成 本 降 低 任 务
• 部 门 的 具 体 意 见
• 有 效 的 改 进
• 审 核 结 果 ( 外 部 / 内 部)
• 员 工 满 意 度 改 进
• 客 户 满 意 评 估
• 运 行/ 质 量 报 告
• 员 工 士 气 调 查
• 问 题 清 单
制 造 过 程 的 持 续 改 进 是 在 过 程 有 能 力 和 稳 定 后 进 行 的, 或 者 产 品 特 性 是 可 预 测 的 和 满 足 顾 客 要 求 的.
4.2 制 定 持 续 改 进 计 划： 持 续 改 进 计 划 (CIP) 是 与 运 作 计 划 同 时 制 定 的, 并 文 件 化 识 别 出 的 对 应 于 人 员,过 程 及 产 品 改 进 机 会 所 采 取 的 措 施：
• 谁 负 责 这 个 项 目,或 负 责 项 目 的 某 个 部 分?
• 必 须 收 集 哪 些 数 据 对 改 进 进 行 衡 量?
• 使 用 哪 些 持 续 改 进 方 法/ 技 术?
• 在 哪 儿,什 么 时 候 及 如 何 对 改 进 进 行 验 证?
持 续 改 进 计 划 必 须 对 质 量, 服 务, 成 本/ 价 格、 健 康 和 安 全、 环 境 及 技 术 的 改 进. 持 续 改 进 计 划 也 应 针 对 产 品 特 性 及 工 艺 参 数 (对 特 殊 特 性 标 注 最 高 优 先 等 级）. 持 续 改 进 计 划 可 以 独 立 于 运 作 计 划, 也 可 以 是 运 作 计 划 的 一 部 分. 参 考 运 作 计 划 程 序.
4.3 进 行 改 进 , 数 据 收 集 及 分 析： 数 据 的 收 集 及 持 续 改 进 机 会 的 分 析 一 般 使 用 以 下 所 列 方 法 与 技 术. 有 些 持 续 改 进 不 需 要 数 据 或 分 析,应 该 毫 不 迟 疑 立 即 执 行. 当 要 求 对 顾 客 指 出 的 改 进 机 会 做 响 应 时, 应 该 提 供 使 用 顾 客 规 定 的 过 程 的 信 息.
4.3.1 问 题 解 决: 使 用 8-D 方 法 明 确 并 估 计 问 题 的 根 本 原 因. 参 考 纠 正 措 施 程 序 及 问 题 解 决 表 格.
4.3.2 价 值 分 析 (VA)：使 用 结 构 化 的 方 法 明 确 价 值 要 素 并 且 量 化 价 值 的 成 本. 可 能 用 于 明 确 成 本 降 低 机 会 或 用 于 提 供 评 估 客 户 所 置 于 产 品 及 服 务 的 价 值 的 框 架.
• 使 用 价 值 - 提 供 的 功 能 与 服 务 (包 括 技 术 标 准)
• 认 定 价 值 - 所 有 权 的 需 要
参 考 价 值 分 析 指 南/ 作 业 指 导 书.
4.3.3 Kaizen： 有 正 面 影 响 的, 通 过 进 行 中 的、 增 值 的 小 变 化 反 映 出 的 技 术. 主 要 的 Kaizen 改 进 目 标 包 括：

• 安 全
• 库 存
• 目 视 管 理 (5S)
• 场 地 空 间
• 人 机 工 程
• 质 量
• 物 流
• 生 产 线 平 衡
• 反 应 时 间

4.3.4 6 Sigma：是 一 种 持 续 改 进 方 法,通 过 改 进 产 品 生 产 工 艺 改 进 产 品 及 服 务. 此 方 法 的 基 本 特 点 包 括：
• 根 据 对 客 户 的 重 要 性 确 定 优 先 级
• 广 泛 应 用 统 计 工 具 对 工 艺 进 行 分 析 改 进
• 减 少 变 量 及 缺 陷
下面是6 Sigma的两个专门应用：
• 认 识 和 定 义/ 衡 量/ 分 析/ 改 进/ 控 制 (DMAIC)：使 用 统 计 方 法 对 关 键 产 品 工 艺 性 能 变 量 进 行 衡 量,分 析,改 进,并 控 制 的 技术.
• 产品开发 6 Sigma (PDFSS)： 明 确 影 响 质 量 的 主 要 项（CTQ）, 使 用 统 计 分 析 对 系 统 业 绩 预 测.然 后 采 取 步 骤 确 保 设 计 能 力 满 足 设 计 意 图. 参 考 产 品 设 计 程 序.

4.3.5 员 工 持 续 改 进: 已 制 订 了 两 个 有 助 于 员 工 持 续 改 进 的 程 序:
• 业 绩 评 估： 评 估 员 工 表 现 及 制 订 发 展 计 划 的 程 序. 参 见 业 绩 评 估 程 序.
• 培 训 与 表 现 改 进： 明 确 培 训 需 求、 提 供 表 现 改 进 方 法的 程 序. 参 考 培 训 和 表 现 改 进 程 序.
4.3.6 供 应 商 主 动 性 ： 已 编 制 了 几 个 帮 助 供 应 商 改 进 的 程 序：
• 达 到 成 本 目 标 的 伙 伴 关 系 (PACT)： 与 供 应 商 确 定 成 本 降 低 目 标 并 对 目 标 进 行 审 核.参 考 PACT 项 目 程 序.
• 供 应 商 自 主 开 发 计 划 (SIDP)： 对 供 应 商 改 进 期 望 形 成 文 件 并 进 行 审 核. 参 考 供 应 商 自 主 开 发 计 划 程 序.
4.4 检 查 结 果 及 学 到 的 经 验：管 理 人 员 应 该 依 照 管 理 评 审 程 序 定 期 对 改 进 目 标 的 进 度 进 行 审 核：
• 改 进 满 足 期 望 目 标 吗
• 客 户 注 意 到 改 进 了 吗
• 改 进 有 数 据 支 持 吗
• 明 确 了 进 一 步 改 进 的 项 目 了 吗
4.5 对 解 决 方 法 标 准 化: 管 理 人 员 确 保 执 行 了 解 决 方 法 并 且 明 确 了 更 多 机 会：
• 对 过 程 更 改 文 件 化
• 培 训, 通 知 和 包 括 有 影 响 的 部 门
• 推 荐 一 个 持 续 改 进 机 会
5.0 记 录 / 登 记 表
持 续 改 进 计 划 由 职 能 领 导 保 存.
持 续 改 进 文 件 由 相 关 经 理 保 存.